为进一步落实“我为群众办实事”，优化财务报销和经费审批流程，在财务报销环节减轻教师负担。按照上级文件和学校相关管理办法的要求，结合财务工作实践，对以下报销附件进行优化：

1、差旅费报销无需再提供登机牌。特别提示，机票优先通过政府采购方式进行购买；若通过其他渠道购买，报销时需要提供比价截图，以证明其他采购方式更加经济。

2、严格执行公务出差审批制度。公务出差必须按规定报经部门领导批准，差旅审批单由部门内部留存备查，报销时无需再提供差旅审批单。

3、集采目录外小额零星采购办公用品、耗材等货物，优先选择政采平台购买，如果选择更加经济的购买渠道需要进行比价证明。政采截图或比价截图由部门内部留存备查，报销时无需再提供相关截图。

4、由学生支付的费用，报销时收款方请直接输入学生学号，由财务处直接报销给学生。此类业务无需提供学生的消费记录。

今后财务处将进一步深挖财务系统功能，为学校师生办理财务业务带来更多便利。

财务处

2026年3月9日